システム監査-第１６回

監査の視点のポイント

【活用状況・モニタリング　–　２】

【判断基準・終了判定基準　–　２】

ミドルウエア上で多重ログインが禁止されていることを、設定画面を目視して確認する

利用継続か廃止を判断する基準値を稼働前に定めておく

経営企画部が改定原案に賛同していることをヒアリングで確かめる

開発着手後の追加・変更の要求に対応する際の採用条件を明確にし、利用部門と合意すること

投資委員会によるゲートでの審査に明確な判断基準があること