ITコンサル

システム監査-第１３回

監査の視点のポイント 【承認　職務分離　-　２】 プロジェクト管理者が入力された作業時間を承認していないから プロジェクト管理者の入力内容をプロジェクト責任者が承認する機能があるか 正当な承認に基づいているのか確認せずに […]